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黃山(shan)市中醫(yi)醫(yi)院2022年度單位(wei)決算

2023年9月

目  錄

第一部(bu)分 黃山(shan)市中醫(yi)醫(yi)院(yuan)概況

一、主要職責

二、單位決算(suan)構成

第二部分 黃山市中醫醫院2022年度單位決算表

一、收入(ru)支(zhi)出決算總(zong)表

二、收(shou)入決算(suan)表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決(jue)算總表

五、一般公(gong)共(gong)預算財政(zheng)撥款支出(chu)決算表

六、一般(ban)公(gong)共預算(suan)財政(zheng)撥款基本(ben)支(zhi)出決(jue)算(suan)明細表

七(qi)、政府性基金預算財政撥款收入支(zhi)出決算表

八(ba)、國有(you)資本經營預算(suan)財政撥(bo)款支出決算(suan)表(biao)

第三部分 黃山市中醫醫院(yuan)2022年度單位(wei)決算(suan)情況說明

一(yi)、收入支出決算總體情況說(shuo)明

二(er)、收(shou)入決算(suan)情況說明(ming)

三、支(zhi)出決(jue)算(suan)情況說(shuo)明

四(si)、財政撥款(kuan)收(shou)入支(zhi)出決算(suan)總體情況說(shuo)明

五、一般公共預算(suan)財政撥款(kuan)支出決算(suan)情況(kuang)說明(ming)

六、一般公共預算財政(zheng)撥(bo)款基本支(zhi)出(chu)決算情況(kuang)說明

七、政府性基金(jin)預算(suan)財政撥款收入支出決算(suan)情況說明

八、國有資本經營預算財政撥(bo)款支出決算情況(kuang)說明(ming)

九、其(qi)他重(zhong)要事項情況說明

第四部分  名(ming)詞(ci)解(jie)釋

附件：2022年度項目支出績效自評表

第(di)一部分 黃山市中醫(yi)醫(yi)院概(gai)況

一(yi)、主要職責

根據編(bian)辦文(wen)件(jian)規定，我院(yuan)主要職責是：為(wei)人(ren)民(min)身(shen)體健(jian)康提供醫療(liao)與護理(li)保(bao)健(jian)服務。為(wei)人(ren)民(min)身(shen)體健(jian)康提供醫療(liao)與護理(li)保(bao)健(jian)服務。完成上級主管部(bu)門交辦的臨時性醫療(liao)保(bao)健(jian)和突(tu)發事件(jian)的醫療(liao)救護任(ren)務。

二、單位決算構成(cheng)

黃山市(shi)中醫(yi)醫(yi)院2022年度(du)單位(wei)(wei)決(jue)算僅(jin)包括單位(wei)(wei)本級決(jue)算，無其他(ta)下屬單位(wei)(wei)決(jue)算。

納入黃山市(shi)中醫(yi)醫(yi)院2022年度單位決算編(bian)制(zhi)范圍的下(xia)屬單位共1個，具體情況(kuang)見下(xia)表：

第二部(bu)分 黃山市中醫醫院2022年度單位決算表

收(shou)入決算(suan)表

              

支出決算表

財政撥款(kuan)收入支出決(jue)算總表

一般公共(gong)預算財政撥款(kuan)支(zhi)出決算表

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

政(zheng)府性基金預算財政(zheng)撥款收入支出決算表                                                                       

國有資本經營預算(suan)財政撥款支出決算(suan)表

第三部分 黃山市中醫醫院2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算(suan)總體(ti)情況(kuang)說(shuo)明

2022年度收入總計39778.34萬元（含使用非財政撥款結余、年初結轉和結余）、支出總計39778.34萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2021年相比，收、支總計各減少10038.15萬元，下降20.2%，主要原因：2021年新增皖南中醫藥傳承創新中心項目資金，而2022年無皖南中醫藥傳承創新中心項目資金撥款。

二(er)、收入決算(suan)情況說明(ming)

2022年度(du)收(shou)入(ru)合計8313.57萬元(yuan)(yuan)，其中：財政撥款收(shou)入(ru)805.21萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)9.7%；事業(ye)收(shou)入(ru)7378.71萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)88.7%；經營(ying)收(shou)入(ru)0萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)0.0%；其他收(shou)入(ru)129.64萬元(yuan)(yuan)，占(zhan)(zhan)1.6%。

三、支(zhi)出決算(suan)情況(kuang)說明(ming)

2022年度支(zhi)出(chu)合(he)計27967.47萬(wan)(wan)元(yuan)，其中：基本(ben)支(zhi)出(chu)4185.2萬(wan)(wan)元(yuan)，占(zhan)14.96%；項目支(zhi)出(chu)23782.27萬(wan)(wan)元(yuan)，占(zhan)85.04%；經營支(zhi)出(chu)0萬(wan)(wan)元(yuan)，占(zhan)0.0%。

四(si)、財(cai)政撥款收入支出(chu)決算總體(ti)情況說明(ming)

2022年度財政撥款收入總計31986萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計31986萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少10495.57萬元，下降24.7%，主要原因：2021年新增皖南中醫藥傳承創新中心項目資金，而2022年無皖南中醫藥傳承創新中心項目資金撥款。

五(wu)、一般公共(gong)預算財政撥款支(zhi)出(chu)決算情況說明

（一(yi)(yi)）一(yi)(yi)般公共(gong)預(yu)算財政撥款支出(chu)決算總體情況。

2022年(nian)度一般(ban)公共預算(suan)財政(zheng)撥款支出(chu)(chu)(chu)11077.48萬(wan)元(yuan)，占本(ben)年(nian)支出(chu)(chu)(chu)的39.6%。與(yu)2021年(nian)相(xiang)比，一般(ban)公共預算(suan)財政(zheng)撥款支出(chu)(chu)(chu)增加9514.94萬(wan)元(yuan)，增長608.9%。主(zhu)要原因(yin)：一是財政(zheng)追加離(li)退休人員經費(fei)；二是支出(chu)(chu)(chu)皖南中醫藥傳承創新(xin)中心項目(mu)結轉(zhuan)資金。

（二）一般公共預(yu)算財政(zheng)撥款支出決算結構(gou)情況。

2022年(nian)度一般(ban)公(gong)共預(yu)算(suan)財政(zheng)撥款支出11077.48萬元，主要用(yong)于以下方(fang)面：社會保障和(he)就業（類）支出513.1萬元(yuan)，占(zhan)4.6%；衛生健康（類）支出10559.02萬元，占95.3%；住房(fang)保障（類）支出5.36萬元，占0.1%。

（三）一般公共預算(suan)財政撥(bo)款支出決算(suan)具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為547.57萬元，支出決算為11077.48萬元，完成年初預算的2023.0%。決算數大于預算數的主要原因：一是財政追加離退休人員經費；二是支出皖南中醫藥傳承創新中心項目結轉資金。其中:基本支出524.03萬元，占4.7%；項目支出10553.45萬元，占95.3%。具體情況如下：

1. 社會保障和就業（類）行政事(shi)業單(dan)位養老（款）事(shi)業單(dan)位離退(tui)休（項(xiang)）。年(nian)初預算(suan)為(wei)177.84萬元，支出決算(suan)為(wei)331.1萬元，完(wan)成年(nian)初預算(suan)的202.1%，決算(suan)數大于預算(suan)數的主要原因是(shi)財政追加離退休人員經費。

2. 社會保(bao)障和就業(ye)（類(lei)）行政事業(ye)單位養(yang)老(lao)（款(kuan)）機關事業(ye)單位基(ji)本養(yang)老(lao)保(bao)險繳費（項）。年初預算為182萬元，支出決算為182萬元，完(wan)成(cheng)年初預算的100.0%。

3. 衛生健康（類）公(gong)立醫(yi)院（款）中醫(yi)（民(min)族）醫(yi)院（項）。年初預(yu)(yu)算為150萬元，支(zhi)出決算為9828.8萬元，完成年初預(yu)(yu)算的(de)6552.5%，決算數大于預(yu)(yu)算數的(de)主要原因是支(zhi)出皖南中(zhong)醫藥傳承創(chuang)新中(zhong)心項目結轉資金。

4. 衛(wei)生健康（類(lei)）公(gong)立(li)(li)醫院(yuan)（款）其(qi)他(ta)公(gong)立(li)(li)醫院(yuan)支出(chu)（項）。年初無預(yu)算(suan)，支出(chu)決算(suan)為87.95萬元，為項目(mu)結轉資金(jin)和(he)預(yu)算(suan)執行過程中調整追加(jia)的(de)項目(mu)經費。

5．衛生健康（類(lei)）公共(gong)衛生（款）重(zhong)大公(gong)共衛生服務(wu)（項）。年初無(wu)預算，支出決算為157.6萬元，為項(xiang)目(mu)結轉資金。

6．衛(wei)生(sheng)健康（類）中醫(yi)藥（款）中醫(yi)（民族(zu)醫(yi)）藥專(zhuan)項（項）。年初無預(yu)算(suan)，支(zhi)出決算(suan)為(wei)17.76萬元，為(wei)項目(mu)結轉資(zi)金。

7．衛(wei)生(sheng)健康(kang)（類）中醫藥（款(kuan)）其(qi)他中醫藥支出（項）。年初無預(yu)算(suan)，支(zhi)出決算(suan)為437.34萬元，為項目結轉資金和預(yu)算(suan)執(zhi)行過程中調(diao)整追加的項目經費。

8．衛生(sheng)健康（類(lei)）行政事(shi)業(ye)單位醫(yi)療(liao)（款(kuan)）事(shi)業(ye)單位醫(yi)療(liao)（項(xiang)）。年初預算為5.57萬元，支出決算為5.57萬元，完成年初預算的100.0%。

9．衛生健康（類）其他衛生健康（款）其他衛生健康支出（項）。年初(chu)無預算，支出決算為24萬元，為預算執行過程中調整追加的項目經費。

10．住房保障（類）住房改革（款）提租補(bu)貼（項(xiang)）。年初預算為32.13萬元，支出決算為5.36萬元，完成年初預算的16.7%，決算數小于預算數的主要原因是2022年3月起停止發放提租補貼。

六(liu)、一般(ban)公共預算財政(zheng)撥款基(ji)本支(zhi)出決算情況說明(ming)

2022年度財政撥款基本支出524.03萬元，其中：人員經費522.54萬元，主要包括:機關事業單位基本養老保險繳費182萬元、職工基本醫療保險繳費5.57萬元、離休費15.75萬元、退休費318.45萬元、生活補助0.76萬元；公用經費1.5萬元，主要包括：其他商品和服務支出1.5萬元。

七(qi)、政府性基(ji)金預(yu)算財政撥款收入支(zhi)出決算情況說明

2022年度政府性(xing)基(ji)金預(yu)算財政撥款年初(chu)結(jie)轉(zhuan)和結(jie)余20786.31萬(wan)元(yuan)，本(ben)年收入0萬(wan)元(yuan)，本(ben)年支出9097.64萬(wan)元(yuan)，年末(mo)結(jie)轉(zhuan)和結(jie)余11688.67萬(wan)元(yuan)。具(ju)體(ti)情況說明如下：

1. 城鄉社區(qu)支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（類）國有土地使用權出(chu)(chu)讓收入安(an)排的支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（款）土地開(kai)發支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)（項）。年初無預算，項目結轉資金3097.2萬元。

2. 其他(ta)支(zhi)(zhi)出(chu)（類）其他(ta)政(zheng)府性基金(jin)及對應(ying)專項(xiang)債(zhai)務收入(ru)安排的支(zhi)(zhi)出(chu)（款(kuan)）其他(ta)地方自(zi)行(xing)試點項(xiang)目收益專項(xiang)債(zhai)券收入(ru)安排的支(zhi)(zhi)出(chu)（項(xiang)）。年初無預算，項(xiang)目結轉資金17689.11萬元(yuan)，支出決算為(wei)9097.64萬元(yuan)，用于(yu)皖南(nan)中醫(yi)(yi)藥傳承創(chuang)新(xin)中心（黃山(shan)市中醫(yi)(yi)醫(yi)(yi)院遷建）項(xiang)目建設。

八、國有(you)資本(ben)經(jing)營預算財政撥(bo)款支出情況說(shuo)明(ming)

2022年(nian)度(du)黃山市中(zhong)醫(yi)醫(yi)院沒有使用國有資(zi)本經營預(yu)算財政撥款安排的(de)支出。

九、其他重(zhong)要事項(xiang)情況說明

（一）機(ji)關運行經費支(zhi)出情況(kuang)。

黃山市中醫醫院為(wei)事(shi)業單位，按照財(cai)政部部門決算機(ji)關運行經(jing)費(fei)(fei)的口徑，本年度機(ji)關運行經(jing)費(fei)(fei)為(wei)0。

（二(er)）政府采購支出情況。

2022年度，黃山市中(zhong)(zhong)醫醫院(yuan)政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)支出總(zong)(zong)額(e)(e)4053.47萬(wan)(wan)元，其(qi)中(zhong)(zhong)：政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)貨物支出4053.47萬(wan)(wan)元、政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)工程支出0萬(wan)(wan)元、政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)服務(wu)支出0萬(wan)(wan)元。授予中(zhong)(zhong)小企業合同(tong)金額(e)(e)2733.25萬(wan)(wan)元，占政(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)支出總(zong)(zong)額(e)(e)的67.4%，其(qi)中(zhong)(zhong)：授予小微企業合同金額1053.24 萬元，占授予中小(xiao)企業合同金額(e)的38.5%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的67.4%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.0%。

（三(san)）國有資產(chan)占有使用情況。

截至2022年12月31日，黃山市中醫醫院共有車輛4輛，其中：特種專業技術用車3輛、其他用車1輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套(tao)），單價(jia)100萬元（含）以上設備（不含車輛）10臺（套）。
   （四）關于2022年度績效評價情況(kuang)的說明

（1）績效評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位對2022年度納入單位預算的項目支出全面開展了績效自評，共2個項目，涉及資金150萬元。從(cong)評價情況看，截(jie)止到2022年底對醫院補貼項目預(yu)算執行數120萬元，預算執行率100%；中醫發展專項扶持資金預算執行數30萬元，預算執行率100%。

組(zu)織對2022年度單位整體支出開展(zhan)了績(ji)效自(zi)評。評價結果(guo)顯示，單位合理合規使用資金，整體完(wan)成績(ji)效目標，預算執行數(shu)150萬元，預算執行率100%。

（2）單位(wei)決算中項目績效自評結(jie)果。

我單(dan)位(wei)在(zai)2022年度單位決算中(zhong)反映“中醫發展扶持資金”項目績效自評綜述和所有項目支出績效自評表。

中醫(yi)(yi)發展(zhan)扶持資金項目(mu)績效(xiao)(xiao)自評綜述：根據年初設定的績效(xiao)(xiao)目(mu)標，項目(mu)績效(xiao)(xiao)自評得分為91.5分。全年預算(suan)數為30萬元(yuan)，執行(xing)數為30萬元(yuan)，完成(cheng)預算(suan)的100.0%。項目(mu)績效(xiao)(xiao)目(mu)標完成(cheng)情況：形成(cheng)特色專科(ke)(ke)品牌(pai)，向社(she)會(hui)提供具有特色的傳(chuan)統醫(yi)(yi)療服(fu)務,開(kai)展(zhan)疑(yi)難雜病會(hui)診，幫帶(dai)培(pei)養(yang)學(xue)科(ke)(ke)人才梯隊，打造新(xin)安(an)名(ming)(ming)醫(yi)(yi)名(ming)(ming)科(ke)(ke)，使新(xin)安(an)名(ming)(ming)醫(yi)(yi)堂成(cheng)為學(xue)科(ke)(ke)人才高地和人才培(pei)養(yang)的實(shi)踐示范基地，讓群眾得到新(xin)安(an)名(ming)(ming)醫(yi)(yi)優質的醫(yi)(yi)療服(fu)務。發現的(de)主要(yao)問題及原因(yin)：一(yi)是對項(xiang)目支出績(ji)效評(ping)(ping)價(jia)的(de)內容上還有待于進一(yi)步完(wan)善；二(er)是績(ji)效評(ping)(ping)價(jia)指(zhi)標存在(zai)偏離。下一(yi)步改進措施：一(yi)是規范(fan)和(he)完(wan)善項(xiang)目支出績(ji)效評(ping)(ping)價(jia)的(de)內容；二(er)是績(ji)效考(kao)核的(de)指(zhi)標設定從(cong)單位實(shi)際(ji)出發，按照(zhao)科學(xue)、合理、公正的(de)標準(zhun)設定方案。

所有項目(mu)績(ji)效自評表詳見“附件：2022年度項目(mu)支出(chu)績(ji)效自評表”。

第四(si)部分 名詞(ci)解釋

一、財政撥款收入：指單位從同(tong)級財(cai)(cai)政(zheng)單位取得的財(cai)(cai)政(zheng)預算資金。

二(er)、事業收(shou)入：指事業單位開(kai)展專業業務(wu)活動(dong)及輔助(zhu)活動(dong)所(suo)取得的(de)收入。

三、上(shang)級補助收入：指事業單(dan)位(wei)從主管單(dan)位(wei)和上級(ji)單(dan)位(wei)取得(de)的(de)非(fei)財(cai)政補助收入(ru)。

四(si)、附屬單位上繳收入：指(zhi)事業單位附屬(shu)獨(du)立核(he)算(suan)單位按照有關(guan)規定上繳的收入。

五、經營(ying)收入：指事(shi)業單位(wei)在專業業務活(huo)(huo)動及其輔助活(huo)(huo)動之外開展非獨立(li)核算經營活(huo)(huo)動取得的收(shou)入。

    六、其他收入：指除財政撥(bo)款收(shou)(shou)(shou)入(ru)、事業收(shou)(shou)(shou)入(ru)、上(shang)級補(bu)助(zhu)收(shou)(shou)(shou)入(ru)、附屬單位上(shang)繳(jiao)收(shou)(shou)(shou)入(ru)、經(jing)營(ying)收(shou)(shou)(shou)入(ru)以外的各項收(shou)(shou)(shou)入(ru)。

    七(qi)、使(shi)用非財政撥款結余(yu)：指事業(ye)單位使用(yong)以前年(nian)度積(ji)累的非財政撥款結余彌補當年(nian)收支差(cha)額的金額。

八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到(dao)本年仍按原規定用途繼續(xu)使用的資金。

九(jiu)、結余分配：指事(shi)業(ye)(ye)單位按照會計制度規定(ding)繳納的所(suo)得稅(shui)以及從(cong)非財政(zheng)撥款結余中提取(qu)的職(zhi)工福(fu)利基(ji)金、事(shi)業(ye)(ye)基(ji)金等。

十、年末結(jie)轉和結(jie)余：指(zhi)單位(wei)本年度或(huo)以(yi)前年度預算(suan)安排、因客(ke)觀條件(jian)發生變化(hua)未全部執(zhi)行或(huo)未執(zhi)行，結轉到以(yi)后年度繼續使(shi)用的資(zi)金(jin)，或(huo)項目已經完成等產生的結余資(zi)金(jin)。

十一、基本支出：指(zhi)單位為保障其機構正常運轉、完成日(ri)常工作任務(wu)而發生(sheng)的人員支出和公用支出。

十二(er)、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
    十三、經營支出：指事業(ye)單位在專業(ye)業(ye)務(wu)活(huo)動及其輔助活(huo)動之外開(kai)展非(fei)獨(du)立核算經營(ying)活(huo)動發生的(de)支出(chu)。

十四、“三公”經費：納入財(cai)政(zheng)預(yu)決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十五、機關運行(xing)經費(fei)：指為保障(zhang)行(xing)(xing)政單(dan)位（含參(can)照公(gong)務員法管理的(de)事業單(dan)位）運(yun)行(xing)(xing)用于購買貨物和服務的(de)各項資(zi)金，包括辦(ban)公(gong)及印刷費(fei)(fei)(fei)(fei)、郵電費(fei)(fei)(fei)(fei)、差旅(lv)費(fei)(fei)(fei)(fei)、會議費(fei)(fei)(fei)(fei)、福利費(fei)(fei)(fei)(fei)、日常維(wei)修(xiu)費(fei)(fei)(fei)(fei)、專用材(cai)料費(fei)(fei)(fei)(fei)及一般設備購置費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用房(fang)水(shui)電費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用房(fang)取暖費(fei)(fei)(fei)(fei)、辦(ban)公(gong)用房(fang)物業管理費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務用車(che)運(yun)行(xing)(xing)維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)以及其(qi)他費(fei)(fei)(fei)(fei)用。

附件1：2022年度(du)黃(huang)山市中醫(yi)醫(yi)院決算公開.XLS

附(fu)件2：2022年(nian)黃山市(shi)中(zhong)醫醫院決(jue)算公開說(shuo)明 (1).pdf

附件3：項目(mu)支(zhi)出績效自評(ping)表(biao).docx